2017年度部门预算情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）组织编制全县综合运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、港口、航道、地方铁路和交通物流业等行业规划。组织实施国家、省、市重点和大中型交通工程建设。
（二）负责全县交通运输基础设施建设和维护的行业管理。
（三）负责全县港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。承担全县公路、水路运输市场监管责任。
（四）指导全县路政、运政、航政、海事、港口等行政执法工作。负责全县内河通航水域(其中灌河为204国道大桥上游)的水上安全监督、内河救助打捞工作。
（五）负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。
（六）负责全县交通运输行业安全生产的监督管理。
（七）承担并指导交通运输行业应急处置工作。
（八）组织实施重点物资运输和紧急运输。
（九）协调并参与交通运输建设资金筹集，提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
二、2017年度主要工作任务及目标
主要工作任务：一是坚持与时俱进，全面深化行业改革创新；二是立足项目龙头，加快推进交通工程建设；三是突出行业监管，加快建设法治政府部门；四是注重惠民利民，着力提升运输服务品质；五是固守安全底线，切实强化行业安全生产；六是坚持党建引领，全面强化队伍作风建设。主要工作目标：力争完成交通基础设施投资12亿元，其中，干线公路1.2亿元、农村公路4.8亿元、港航项目6亿元；力争完成港口吞吐量2500万吨，新增千吨级以上码头泊位8个，新增港口吞吐量500万吨。交通运输改革创新、转型升级加快推进，行业监管、服务民生不断增强，人民群众对交通运输行业的满意度进一步提升。
三、机构设置和所属单位情况
（一）内设机构：
根据“三定方案”（响政办发[2010]51号）规定，县交通运输局机关行政编制为13名。目前我局领导班子为1正7副，另有副主任科员1名、协理员8名。局机关内设办公室、财务审计科、综合计划科、政策法规科、安全监督科、港口规划科等6个职能科室及农村公路管理养护办公室、港口管理监察大队、交通工程质量监督站、交通职校4个股级建制事业部门，配有纪检（监察）及工会机构。县国防动员委员会交通战备办公室设在我局。
（二）下属单位：
响水县交通运输局下辖运输管理处、公路管理站、地方海事处、航道管理站、204国道响水收费站等5个副科级建制事业单位，以及县汽车运输有限公司、江苏乾丰工程有限公司、县交通投资有限公司等3个具有独立法人资格的股份制企业。全系统共有干部职工约1900人。
四、收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《中华人民共和国预算法》等法律、法规以及县财政局预算编制相关口径，结合2016年度预决算情况以及交通局工作实际需要编制。且本着维持正常运行、厉行节约的原则进行测算编制。在报县财政审核、县人大审议通过后，经批准予以实施。
第二部分 2017年度部门预算表
具体公开表见附件。
第三部分 响水县交通运输局机关2017年度部门预算情况说明
一、部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据响水县财政局《关于2017年部门预算的批复》（响财预复﹝2017﹞82号）填列。
响水县交通运输局机关2017年度收入、支出预算总计1079.86万元，自2017年起交通运输局机关与下属单位运输管理处分开编制预算，所以无法与上年数据进行比较。
（一）收入预算总计1079.86万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计1079.86万元。
（1）一般公共预算收入预算1079.86万元。
（2）政府性基金收入预算0.00万元。
（3）其他资金收入预算总计0.00万元。
（4）上年结转资金预算数为0.00万元。
（5）专项转移支付收入预算数为0.00万元。
（二）支出预算总计1079.86万元。包括：
基本支出预算数为401.70万元；项目支出预算数为47.16万元；其他支出（补助下级单位支出）预算数为631.00万元。
二、部门收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。
响水县交通运输局机关本年收入预算合计1079.86万元，其中：
一般公共预算收入1079.86万元，占100%;
政府性预算收入0.00万元，占0%；
其他资金收入0.00万元，占0%；
上年结转资金0.00万元，占0%；
专项转移支付资金0.00万元，占0%。
三、部门支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。
响水县交通运输局机关本年支出预算合计1079.86万元，其中：
基本支出万元401.70，占37.2%；
项目支出47.16万元，占4.37%；
其他支出631.00万元，占58.43%。
四、部门财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
响水县交通运输局机关2017年度财政拨款收、支总预算1079.86万元。
五、部门财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
响水县交通运输局机关2017年财政拨款预算支出1079.86万元，占本年支出合计的100%。
六、部门财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
响水县交通运输局机关2017年度财政拨款基本支出预算401.7万元，其中：
（一）工资福利支出333.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。
（二）商品和服务支出29.04万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费等。
（三）对个人和家庭补助支出29.37万元。主要包括：退休费、生活补助、住房公积金等。
七、部门一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算安排情况，应与《部门收支预算总表》的一般公共预算收支一致
响水县交通运输局机关2017年一般公共预算收入预算1079.86万元。
响水县交通运输局机关2017年一般公共预算支出预算1079.86万元。
八、部门一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
响水县交通运输局机关2017年一般公共预算财政拨款支出预算1079.86万元。
九、部门一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致， 并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
响水县交通运输局机关2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算401.70万元，其中：
（一）工资福利支出333.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。
（二）商品和服务支出39.04万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。
（三）对个人和家庭的补助29.37万元。主要包括：退休费、生活补助等。
十、部门政府性基金支出预算总表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致。
响水县交通运输局机关2017年政府性基金支出预算收入0.00万元。
响水县交通运输局机关2017年政府性基金支出预算支出0.00万元。
十一、部门政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
响水县交通运输局机关2017年度无政府性基金支出预算。
十二、部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
响水县交通运输局机关2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出7.50万元，占“三公”经费的48.38%；公务接待费支出4.00万元，占“三公”经费的25.81%；培训费支出4.00万元，占“三公”经费的25.81%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出7.50万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出7.50万元，2017年我局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。
3．公务接待费预算支出4万元。
响水县交通运输局机关2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元。
响水县交通运输局机关2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4.00万元。
自2017年起交通运输局机关与下属单位运输管理处分开编制预算，所以无法与上年数据进行比较。
十三、部门政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。
响水县交通运输局机关2017年度政府采购预算13.90万元，计划采购笔记本电脑10台，办公桌10张，移动存储设备10个，复印机4台，空调7台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入等。
四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。
五、“三公”经费：指部门一般公共预算资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附：
1.本文；
2.响水县交通运输局机关2017年度部门预算表。