响水县安监局2017年度部门预算公开表有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能：
响水县安全生产监督管理局（简称“县安监局”）是响水县人民政府的工作部门，正科级建制。 主要职责:
1.组织起草全县安全生产规范性文件。组织拟订安全生产发展规划、重大决策和重要措施。指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2.承担全县安全生产综合监督管理工作。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇人民政府及中心社区、经济园区管委会安全生产工作。监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。
4.依法承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
5.负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作，负责职业卫生安全许可证的管理工作。组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6.研究拟订并组织实施工矿商贸行业安全生产规章、规程和标准。监督检查重大危险源监控和较大事故隐患排查治理工作。组织指导协调和监管全县安全生产行政执法工作。
7.负责组织县安全生产大检查和专项督查。根据县政府授权，依法组织对一般安全事故调查处理和案件办理工作，监督事故查处和责任追究落实情况，负责协助上级政府组织对较大以上安全事故调查处理。负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。综合管理全县安生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析与上报工作。
8.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（简称“三同时”）情况，承担职责范围内建设项目的设立和安全设施设计审查及竣工验收工作。
9.组织指导全县安全生产宣传教育工作。组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作。监督检查工矿商贸生产经营单位职业安全培训工作。
10.检查监督全县安全生产设备设施检测检验工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。会同有关部门实施注册安全工程师执业资格管理工作。
11.组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产信息化建设、安全生产重大科学技术研究和推广应用工作，组织开展安全生产方面的交流与合作。
12.承担县政府安全生产委员会办公室的具体工作。
13.承办县委、县政府交办的其他事项。
二、2017年度县安监局主要工作任务及目标：
１.继续保持全县安全生产工作形势平稳有序。坚决杜绝重特大事故、防范遏制较大以上事故，确保本局直接监管范围内不发生造成重大社会影响事故，实现全县事故起数和死亡人数“双下降”，不突破市下达的目标控制值。进一步加大安全执法力度，突出事前处罚比率，事前立案占总立案80%以上，全年实现执法立案数、处罚金额数“双上升”，在重点镇区开展安全生产监督管理机构依法或委托实施行政处罚试点。扎实开展安全规范运行园区和安全生产标准化建设示范企业“双创”活动，在市级以上重点园区创建安全规范运行园区，在培植2家工贸行业企业、1家烟花爆竹批发企业安全标准化规范运行示范企业。
2. 大力推进安全生产领域改革意见落地衔接。组织各层各级干部、生产经营单位负责人开展学习宣传贯彻《意见》活动，在全社会形成推进安全生产领域改革发展的浓厚氛围；对照重点改革任务，提出贯彻落实安全生产领域改革发展实施意见，分条线制定实施办法和配套制度措施，明确职责、有序推进，确保各项改革措施落地见效；培植在健全落实安全生产责任制、大力推进依法治理、建立安全预防控制体系、加强安全基础保障能力等方面典型示范。
3.健全完善齐抓共管的安全责任体系。全面落实企业主体责任，持续推进在规模以上企业和高危企业全面实施安全总监和安全生产承诺报告制度，督促规模以上企业、重点行业领域企业实现“一必须五落实”。加快安全生产诚信体系建设，落实行政许可和行政处罚“双公示”等制度。明确职能部门监管责任，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，划分明晰综合监管、行业监管责任边界；全面落实安全生产属地管理责任，进一步厘清县、镇（区）监管职责，完善“分级负责、属地为主”责任体系。强化党委政府领导责任。进一步深化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，巩固“四级五覆盖”成果，严格落实安全生产“一票否决”制度。
4.不断提升安全监管效能。扎实开展“安全生产执法年”活动，将执法重点从事后执法向事前执法转变,建立健全联合执法制度,进一步规范执法行为和安全检查行为，加强安全生产执法与司法对接，依法依规开展事故调查。开展危险化学品、冶金煤气、粉尘防爆、有限空间作业、涉氨制冷等重点行业领域整治，做好重大节日、重要时期和重点时段安全生产工作，及时组织安全生产大检查和综合督查，落实相关行业领域的职业健康监管职责，建立健全用人单位职业健康工作责任体系，推动完成不少于40家职业卫生基础建设完成达标创建。
5.坚持源头管控，防范遏制较大以上事故。严格安全生产项目审批，落实关停并转搬等降低风险的强制性措施，对全县高危行业企业及易发生重特大事故行业领域实行“红、橙、黄、蓝”安全风险等级管理，按照“三全两规范一及时”（即全员、全方位、全过程，规范开展事故隐患排查整治，规范统计预警分析，及时将隐患录入系统）的要求，推进企业隐患排查治理体系规范运行。
6.强化夯实安全生产基础。继续推进全县基层安监机构能力建设省级达标工作，开展安全生产标准化提档升级工程，由重创建数量向提档升级、量质提升转变，开展企业标准化运行质量审计。督促企业落实安全生产教育培训制度，强化全员安全意识，开展安全培训专项督查,引进并推行第三方力量参与安全监管，推动全县负有安全生产监督管理职责部门、重点镇区及高危企业、工贸规模以上企业委托安全技术服务机构开展安全检查等服务活动，在高危行业领域全面落实安全生产责任保险，推动工伤保险投入生产安全事故预防。
7.切实提升综合保障能力。不断加大安全生产投入，落实专项经费和监管执法装备设备、安全防护用品，推动信息化与风险分级管控和隐患排查治理相结合的双重预防机制，推进安全生产突发事件应急信息互通共享和联动处置机制，实现应急管理体系的有效全覆盖。积极推进江苏沿海（响水）应急救援基地建设，围绕“安全生产月”、“法制宣传周”、“职业健康宣传周”等活动，组织开展多种形式的宣传，深入开展安全文化示范企业创建活动为全县安全生产形势持续稳定向好提供坚强保障。
三、县安监局机构设置和所属单位情况：
县安监局内设机构有五个：
1.办公室（教育培训科、法制科）
2.综合监督规划协调科（安全生产应急救援办公室）
3.职业安全健康监督管理科
4.工矿商贸安全监督管理科（烟花爆竹安全监督管理科）
5.危险化学品安全监督管理科（行政许可服务科）。
下设副科级建制、不独立预算、决算的事业单位三个：
1.响水县安全生产监察执法大队
2.响水县安全生产执法一分局
3.响水县安全生产执法二分局。
四、县安监局部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。2017年度部门收支预算编制是依据《中华人民共和国预算法》、政府采购和政府资金管理规定，年度财政预算编报口径、相关指标的规定，结合2016年度预决算情况、上级党委政府和业务主管部门对2017年度安全生产监管执法工作相关规定和要求、以及本部门实际，本着符合财经规定、维持正常运行、厉行节约的原则进行测算编制的。在报县财政审核、县人大审议通过后，经批准予以实施。
第二部分 2017年度部门预算表
具体公开表见附件。
第三部分 县安监局2017年度部门预算情况说明
一、县安监局收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据响水县财政局《关于2017年部门预算的批复》（响财预复〔2017〕76号）填列。
县安监局2017年度收入、支出预算总支373.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加88.3万元，增长30.97%。主要原因是2017年度安全监管执法工作任务的增加、监管执法队伍壮大，相关收入、支出将有所增加。
（一）收入预算总计373.42万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计338.42万元。一般公共财政拨款（补助）资金收入预算 338.42 万元，与上年相比增加81.3 万元，增长31.62%。主要原因是随着国家、省、市关于加强基层安监能力建设政策的贯彻落实、安全生产监管执法工作的加强，县安监局监管执法人员将有所增加、为保障监管执法工作的正常开展，相关业务经费将适当增加。
2．非税资金收入预算总计35.00万元。与上年相比增加7.00万元，增长 25.00%。主要原因是预计随着安全生产执法力度的增加，2017年度执法费用将有所增长，相应的非税资金收入有可能增加。
（二）支出预算总计373.42万元。包括：
1．工资福利支出 283.08 万元，主要用于发放在编在岗人员的工资及福利。与上年相比增加46.45万元，增长 19.63 %。主要原因是预计2017年度人员及工资的调整。
2．商品和服务支出36.31万元，主要用于维持监管执法及正常办公所需购买的商品和服务。与上年相比增加 17.45万元，增长 92.52 %。主要原因是为更好地保障安监工作正常开展，需要增加工作所需商品和服务。
3.对个人和家庭补助支出 24.27万元，主要用于对工作人员个人及家庭按规定给予的补助。与上年相比增加4.90万元，增长 25.30%。主要原因是人员增加、部分退休人员年高体弱生活困难需给予补助。
4.其他项目支出预算数为 29.76万元，主要用于。与上年相比增加 19.5万元，增长 190.06%。主要原因是除上述几项支出以外的、符合规定的、必要的项目支出。
二、部门收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。
县安监局本年收入预算合计 373.42万元，其中：
公共财政拨款（补助）资金预算收入 338.42 万元，占 90.63 %；
非税资金收入 35.00 万元，占 9.37 %；
上年结转资金 0.00 万元，占 0.00 %；
专项转移支付资金 0.00 万元，占 0.00 %。
三、部门支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。
县安监局本年支出预算合计 373.42万元，其中：
基本支出343.66万元，占92.03%（工资福利支出 283.08 万元，占 75.81 %，商品和服务支出 36.31 万元，占 9.72%，对个人和家庭补助支出24.27万元，占 6.50 %）；
项目支出29.76万元，占 7.97 %。
四、部门财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
县安监局2017年度财政拨款收、支总预算 373.42万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加88.3万元，增长 30.97 %。主要原因是预计随着安全生产执法力度的增加，2017年度执法费用将有所增长，相应的非税资金收入有可能增加。贯彻落实国家、省、市关于加强安监能力建设规定、加强安全生产监管执法工作、增加监管执法人员和设备装备、保障安监工作的正常开展，相关费用支出将有所增加。
五、部门财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
县安监局2017年安全生产监管财政拨款预算支出373.42万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 88.3万元，增长 30.97%。主要原因是贯彻落实国家、省、市关于加强安监能力建设规定、加强安全生产监管执法工作、增加监管执法人员和设备装备、保障安监工作的正常开展，相关费用支出将有所增加。
其中：
（一）资源勘探信息等（类）
安全生产监管（项）支出373.42万元，与上年相比增加88.3 万元，增长30.97%。主要原因是贯彻落实国家、省、市关于加强安监能力建设规定、加强安全生产监管执法工作、增加监管执法人员和设备装备、保障安监工作的正常开展，相关费用支出将有所增加。
六、部门财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
县安监局2017年度财政拨款基本支出预算 343.66万元，其中：
（一）工资福利支出283.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。
（二）商品和服务支出 36.31万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费等。
（三）对个人和家庭补助支出24.27万元。主要包括：退休费、生活补助等。
七、部门一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算安排情况。
县安监局2017年一般公共预算收入预算 373.42万元，与上年相比增加 88.3万元，增长 30.97%。
县安监局2017年一般公共预算支出预算373.42万元，与上年相比增加 88.3万元，增长 30.97%。
八、部门一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。
县安监局2017年一般公共预算财政拨款支出预算373.42万元，与上年相比增加 88.3万元，增长 30.97%。主要原因是贯彻落实国家、省、市关于加强安监能力建设规定、加强安全生产监管执法工作、增加监管执法人员和设备装备、保障安监工作的正常开展，相关费用支出将有所增加。
九、部门一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。
县安监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 343.66万元，其中：
（一）工资福利支出283.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。
（二）商品和服务支出36.31万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。
（三）对个人和家庭的补助24.27万元。主要包括：退休费、生活补助等。
十、部门政府性基金支出预算总表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
县安监局2017年政府性基金预算收入 0.00万元。与上年相比增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0.00%。主要原因是上级没有此方面的项目。
县安监局2017年政府性基金预算支出 0.00万元。与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少）0.00%。主要原因是没有相应的收入，也就没有对应的支出安排。
十一、部门政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
县安监局2017年政府性基金预算支出 0.00万元，与上年相比持平。
十二、部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
县安监局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0.00万元，占年度“三公”经费预算支出15.24万元的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出 8.50万元，占“三公”经费的 55.77%；公务接待费支出 4.00万元，占“三公”经费的26.25 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是执行国家严控公务出国（境）费有关规定，结合本县实际，未安排出国（境）活动。
2．公务用车购置及运行费预算支出 8.50万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0.00万元，与上年相比增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是执行公车制度改革及有关规定，未安排公车购置计划。
（2）公务用车运行维护费预算支出 8.50万元，与上年相比增加 7.50万元，增长 750.00%。主要原因是落实公车制度改革政策，核定县安监局公车编制数由原来的1辆为应急用公车1辆、执法执勤车3辆，相应增加了公车运行维护费支出预算。
3．公务接待费预算支出 4.00万元，与上年相比增加（减少） 0.00万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是严格执行关于“三公”经费不增加的规定。
县安监局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.74万元，与上年相比增加0.56万元，增长 47.46%。主要原因是预计随着危化品专项整治行动的深入、安监工作的加强，相关会议数量将增多，费用也将有所增加。
县安监局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.00万元，与上年相比增加 0.02万元，增长 2.04%。主要原因是预计2017年度安监业务培训活动将增加，相应的费用支出也将增加。
十三、部门政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
县安监局2017年度政府采购预算 0.80万元，计划采购台式计算机或笔记本电脑3台。
十四、部门一般公共预算机关运行经费预算表
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。
县安监局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出20.89万元，与上年度的17.28万元相比增加3.61万元，增长20.89%。主要原因是根据上级公车制度改革方案，县明确安监局保留3辆执法执勤车和1辆事故应急指挥协调公务用车，相应地将公车运行维护费由上年度的1万元调增为8.50万元。同时预计2017年度为安全生产执法检查、相关会议、专项行动、调查核实量可能增加，将会议费由上年度的1.18万元增加到1.74万元，将差旅费由上年度的5.00万元增加为6.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入等。
四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。
五、“三公”经费：指部门一般公共预算资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附：
1.响水县安监局2017年度部门预算公开表有关情况说明（本文）[点击下载]
2.县安监局2017年固定资产情况表[点击下载]
3.响水县安监局2017年度部门预算公开表式(单位)[点击下载]