2017年度部门预算情况说明
一、主要职能。
广播电视台负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门机构设置和下属单位情况：
内设机构：响水县电视台内设办公室、总编室、新闻部、专题部、广告部 政府网站、广播部、技术部 文艺部、财务部等10个职能部室。
三、2017年度部门主要工作任务及目标。
一、突出重点，狠抓关键，投身“幸福广电”建设伟大实践
2017年，广电台工作的指导思想是：以习总书记在党的新闻舆论工作座谈会讲话精神为指针，以建设“强富美高”新响水总揽新闻宣传工作全局，紧紧围绕县委、县政府决策部署，紧扣“产业强县、生态立县、富民兴县”战略定位，突出“新闻立台、产业富台、科技强台”三大重点，狠抓“党的建设、队伍建设、人才建设”这一关键，强化舆论引领、强化媒体融合、强化产业支撑，强化队伍保障，确保实现全台平稳运行和创新发展。
（一）注重策划，踏准节拍，新闻宣传要有新突破
新闻宣传是立台之基，是全台重中之重。导向正确是新闻之魂，不容丝毫偏差。要紧紧围绕县委、县政府中心工作，精心组织好重大主题报道、典型宣传、政策宣传，形成导向正确、影响广泛的宣传舆论声势。进一步创优《响水新闻》栏目的内容和形式，找准切入点、把握制高点，使本档新闻节目成为全县干部群众及县外来客知晓我县经济社会发展的重要窗口。优质内容是媒体的立身之本，要遵循新闻传播规律和新媒体发展规律，重点在“准”、“新”、“微”“快”上下功夫，打造与主流媒体品格和气质相一致的新闻精品。要提高选题创意组织化程度。通过召开采访行动班前会，新闻选题研讨会、播出稿件评析会等，努力提升宣传策划水平。强化业务学习，通过集中和分散学习相结合的办法开展学习培训，组织观看省市新闻节目，开展好新闻竞赛，互相点评交流等活动，全面提升记者个体业务能力和创新水平。强化审核把关。落实播出“三审”制度，从每一档节目抓起，从每一个环节抓起，从每一个细节抓起，落实责任，明确到人，实现宣传工作促进团结、稳定、鼓劲的固有目标。
外宣用稿要实现新突破。外宣工作是提升区域知名度、美誉度的重要途径之一，也是县委交给我们的一项重大任务，更是检验我们宣传报道能力的试金石，我们要高度重视。一要加大主题策划力度，将县委中心工作取得的重大成果、重要举措、重要亮点报上去。二要加强与上级台沟通对接，保证所报稿件精准有效编上去。三要与上级台跟踪对接，保证稿件在精准时刻播出去。四要做好编播汇报。发稿前要汇报，播出前要汇报。五要提高应急采编能力，确保上级台约稿能准时如约地优质播出。六要做好音视频档案整理，以便今后使用和考核。确保2017年在中央电视台《新闻联播》用稿稳中有升，江苏卫视《江苏新时空》用稿有突破性进展，《盐城新闻》用稿保持前列。
（二）转变理念，拓宽渠道，经营创收要有新成效
经营创收是当前广电行业面临的最大困难，也是广播电视行业绕不过去的高坎，只有临门一跃，转型突围。今年就是关键一年，如果今年衰下去，以后就更难了。要尽快加强内容、平台、渠道与市场和资本的对接，做好“广电+”战略布局，“广电+产业+互联网”的经营思路，不再完全依靠卖时段、卖药品、卖面子的老路径，不断催生新产品、新业务、新模式，快速实现从广告发布服务到综合经营服务的转型、从广告模式到产业模式的转型，提升产业经营支撑全局发展的能力。要形成营收活动化，活动节目化、节目优质化的新机制；要丢下架子、舍掉面子向广告实体产业全面进军，探索多种形式的创收实现途径；要提高创意能力，向独办、联办节目要效益。所有创收部门都要增加有创意的，有社会教化作用的，台外部门单位愿意合作、社会群众喜闻乐见的节目。非创收部门的所有人员也要通过各种途径完成个人的创收任务，确保全台实现现金总收入不低于530万元的目标任务。
（三）优化装备，拓宽渠道，技术操作水平要有新进步
好创意、好内容、好节目都离不开传播渠道，没有稳定有效的传播渠道，我们的工作成效会大打折扣。今年，要努力在现有的广电有线网络传播的基础上，抓紧建设并推广手机客户端和响水广电微信公众号，适时开播无线数字网，努力购置移动或户外固定LED屏，争取建设数字“村村响”应急广播系统。同时，稳定高效的采编制播设备也不可或缺。要抓紧实施编辑系统、播出系统、直播车、双电源、虚拟演播厅建设、老演播厅改造、办公室制作室分离整合、审片室建设、卫生间改造系列工程，尽快改变我台设备老化、制播技术薄弱、经常出现画面不美、制作卡机、播出晚点的不良现状，5月底之前要大头落地，请各相关负责科室及分管领导要排出时间表路线图。要加大技术培训和管理的力度。一方面要健全和完善相关制度，另一方面要落实和执行相关制度，特别是安全播出的各项应急方案，必须考虑周详，切实保障采编制播无缝化，无障碍，无隐患。
（四）突出党建，强化工建，队伍素质要有新提升
人是生产力中最关键的要素，任何事业的发展都离不开人的力量。2017年，我们将实施“抓班子，带队伍”领导方法。要突出党建，强化工建，全面提升队伍素质，为全台事业的健康发展提供组织和队伍保障。
全台各级党组织要通过深入开展“两学一做”学习教育，自觉把党章党规和习近平系列讲话要求转化实际行动，做到学而信、学而用、学而行，做到思想同心、目标同向、工作同力、落实同步。领导班子要率先垂范，充分发挥“关键少数”的“关键作用”，影响带动“绝大多数”。要强化问题导向，按照党员“五查摆五强化”、党员领导干部“七查摆七强化”的要求，认真查摆和解决存在的问题。要坚持从严管理党员干部，全面提升党员干部的执行力。始终牢记作风建设始永远在路上的理念，加强党的作风建设，结合实际制定台内的各项可操作的规章制度，并坚决落实执行到位。不断提升全台党员干部的综合素质，充分发挥党员干部的示范引领作用，带动全台员工积极进取，创业奉献。工会要组织全台职工开展“台好我好，我干我乐”主题系列活动，激发职工爱岗敬业、实干造福的热情和良好的道德情操。另外今年还要切实加强人才的引进，不仅要将空编的岗位拿出来招录适用之人，还要采取特殊方法聘用特殊人才，保证采编工作有重大变化。对现有台聘人员的岗位工资要采取以岗定酬，依绩取酬办法，有编人员的绩效工资全额考核，坚决让庸者让、能者上，让愿干事、能干事、干成事者得实惠，无能无绩者少得利、不得利。要建立健全全台效能考核队伍和考核机制，将功夫下在平时，杜绝年底因无依据而打和牌，对年终完不成任务的部门负责人视情节采取必要的组织措施。
（五）统筹抓好其他各项活动，单位形象要有新面貌
要统筹抓好扶贫脱贫、平安创建、志愿服务、计划生育、信访稳定、双拥共建等各项工作，及时完成县委、县政府交办的突击性工作任务，把各项工作做精做美、做细做实，做出成效，为全县经济社会转型发展做出新的贡献，展示广电台的良好社会形象。
二、细化责任，严格考核，提升建设“幸福广电”的效能
新一年度的工作已经拉开序幕，各项目标任务已经明确。我们的当务之急、核心任务就是集中力量、迅速行动抓落实。抓落实，既需要创新得当的方法，更需要雷厉风行的作风。全体人员要继续弘扬苦干实干快干作风，落实巧干会干善干举措，在执行力上见高低、在创新力上显功夫、在落实力上看水平。
抓落实要坚持领导带头责任。工作能否推动、取得实效，往往取决于领导干部能否以身作则深入一线。领导班子成员要沉到分管条线部门和科室，认真抓谋划、抓推进、抓落实、抓成效。各部门主任都是抓落实的第一责任人，对待事业，要有执着的热情追求，认准了的要不惧艰辛，百倍努力，一干到底；定下来的要落地有声，开花结果，见到实效。对待工作，要有亢奋的激情，冲在重要工作、重大活动的第一线，冲在困难多、问题多、矛盾多的最前沿，带动各项工作的落实。现在，各项工作要求越来越高，落实难度也越来越大，迫切需要我们各级干部提高抓落实的本领。
抓落实要坚持事无巨细。广电无小事，要提升精细落实的能力，需更多地从操作层面、从细节入手，统筹考虑推进的步骤、方法、路径和保障措施，努力把各项任务落实到具体项目、时间节点、完成人员，无论是办节目、抓创收、上设备，无不如此。
抓落实要坚持谦虚好学。抓落实不能说起来清楚、做起来糊涂，也不能别人怎么说、我就怎么做。所有同志一定要加强学习，将学习作为一种态度、一种生活状态，特别是对业务知识的学习，用心琢磨具体问题，真正做到“三清”：一是对上面的要求清，对上级下达的目标任务要了如指掌、烂熟于心，要吃透、吃准；二是对外面的形势清，既要熟悉本单位工作情况，还要熟悉单位外（包括先进地区、周边地区）的发展态势，牢牢把握工作的主动权；三是对自己的业务水平和工作能力要清，不能自以为是、自命不凡，不懂的就不要装懂，就不要固步自封，学深搞透再行动。
抓落实，要坚持严格考核。必须形成环环相扣、科学合理、行之有效的工作机制，用制度的环环相扣，推动工作的层层落实。要完善督促检查机制，台里将建立专门的效能考核班子，台考核小组要重点抓好年度重点工作目标任务序时进展的督促检查，及时通报具体落实情况。进一步完善绩效评价机制，更加突出工作实绩考核，真正把评价标准放在推进工作快慢、实际成效好差、社会满意与否上，确立以实干论英雄、凭实绩排位次的工作导向。要加强考核结果的运用，将考核的结果与晋级、晋升、报职称、评先评优表彰相挂钩，对严重失职和完不成工作任务的干部将采取必要的组织措施。
第二部分 响水县电视台部门2017年度部门预算表
具体公开表样附后（可通过“财政综合预算管理信息系统--报表系统—预算编审—单位报表—响水县2017年度部门预算公开表式”查询导出）。
第三部分 响水县电视台部门2017年度部门预算情况说明
部门收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据响水县财政局《关于2017年部门预算的批复》（响财预复﹝2017﹞36号）填列。
电视台部门2017年度收入、支出预算总计 566.35 万元，与上年相比收、支预算总计各增加30.83万元，增长5.8%。主要原因是工资及福利费用的增长。其中：
（一）收入预算总计 566.35万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 291.35 万元。
（1）一般公共预算收入预算 291.35 万元，与上年相比增加30.83，增长11.8%
（2）政府性基金收入预算 无
2．其他收入预算总计 275万元。与上年相比无变化
3．上年结转资金预算数为 无
4．专项转移支付收入预算数为无
（二）支出预算总计 566.35 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 566.35 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、工会经费支出。与上年相比增加 30.83 万元，增长5.8%。主要原因是工资及福利费用的增长。
2．公共安全（类）支出 无 。
此外，基本支出预算数为 566.35 万元。与上年相比增加 30.83 万元，增长 5.8 %。主要原因是工资及福利费用的增加。
项目支出预算数为 80.45 万元。与上年相比增加 27.22万元，增长 51 %。主要原因是其他综合项目支出增加。
二、部门收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。
电视台本年收入预算合计 566.35 万元，其中：
一般公共预算收入 566.35 万元，占 100 %；
政府性预算收入 0 万元，占 0 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %；
专项转移支付资金 0 万元，占 0 %。
三、部门支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。
电视台本年支出预算合计 566.35 万元，其中：
基本支出 485.9 万元，占 86 %；
项目支出 80.45 万元，占 14 %；
四、部门财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
电视台2017年度财政拨款收、支总预算 566.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.83 万元，增长 5.8 %。主要原因是工资及福利的增长。
五、部门财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
电视台2017年财政拨款预算支出 566.35 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出没有增加。
六、部门财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
电视台2017年度财政拨款基本支出预算 485.9 万元，其中：
（一）工资福利支出 429.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。
（二）商品和服务支出 24.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费等。
（三）对个人和家庭补助支出32.45。公积金、生活补助等。
七、部门一般公共预算收支预算总表说明
本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算安排情况，应与《部门收支预算总表》的一般公共预算收支一致
电视台2017年一般公共预算收入预算 566.35 万元，与上年相比增加 30.83万元，增长（减少） 5.8 %。
电视台2017年一般公共预算支出预算 566.35万元，与上年相比增加 30.83万元，增长（减少）5.8 %。
八、部门一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
电视台2017年一般公共预算财政拨款支出预算 566.35 万元，与上年相比增加30.83 万元，增长5.8 %。主要原因是工资及福利的增加。
九、部门一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，一般公共预算支出安排数应与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致， 并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
电视台2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 485.29万元，其中：
（一）工资福利支出 429.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。
（二）商品和服务支出24.41 万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。
（三）对个人和家庭的补助32.45万元。公积金、生活补助等。
十、部门政府性基金支出预算总表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致。
电视台2017年政府性基金支出预算收入 无
电视台2017年政府性基金支出预算支出 无
十一、部门政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
电视台2017年政府性基金支出预算支出 无
十二、部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
电视台2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中， 因公出国（境）费支出 无 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 5.6万元，占“三公”经费的 25 %；公务接待费支出 15.5万元，占“三公”经费的 70 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出 5.6万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出 5.6万元，与上年相比略有减少，因为今年各项活动开展少，用车减少。
3．公务接待费预算支出 15.5 万元，与上年相比没有增加。
电视台2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5万元，培训费预算支出 0.5万元，与上年相比没有增加。
十三、部门政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品名称填写。
电视台2017年度政府采购预算 16.85万元，
十四、部门一般公共预算机关运行经费预算表
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
电视台2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出22.39万元，与上年相比减少9.11 万元，减少40 %。主要原因是公车运行维护费、差旅费等费用减少。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入。
三、其他资金：包括事业收入、经营收入等。
四、基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭补助支出。
五、“三公”经费：指部门一般公共预算资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件一：响水县2017年度部门预算公开表式(单位)--电视台.